吐鲁番市君上酒庄建设项目申请立项书

吐鲁番市君上酒庄建设项目

可行性研究报告

项目单位：吐鲁番市君上酒庄有限责任公司

编制日期：20XX年9月29日

本次“吐鲁番市君上酒庄建设项目”以荒山植树改造、绿化荒山为前提，利用山地独特地形打造精品特殊酒庄。酒庄将以“君上”为主品牌，逐渐丰富酒庄的产品种类。用葡萄多元素的独特魅力，形成吐鲁番国际葡萄城。

本项目的实施符合国家葡萄酒、酒庄以及酒文化养生旅游等产业发展政策，该项目的建设将充分利用吐鲁番市葡萄资源发展优势，根据“高起点、规范化、前瞻性”的要求，努力把酒庄建设成为布局科学、环境优美、功能齐全，既体现葡萄酒文化内涵又具有欧式气息的酒庄。

项目的实施符合我国葡萄酒产业经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国葡萄种植、加工、休闲旅游等产业一体化发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

可行性报告目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　3

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目承建单位介绍　　3

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　5

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目背景及必要性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.1.1酒庄建设面临较好的发展机遇　　7

2.1.2葡萄酒文化旅游产业发展前景可观　　8

2.1.3本次建设项目的提出　　8

2.2项目建设必要性分析　　9

2.2.1顺应当前新疆葡萄产业快速发展的需要　　9

2.2.2满足我国葡萄酒产品市场需求的需要　　9

2.2.3加快当地生态资源优势转化为经济优势　　10

2.2.4有利于增加当地农民收入的需要　　10

2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要　　11

2.2.6带动当地经济快速发展的需要　　11

2.3项目建设的可行性　　11

2.3.1政策可行性　　11

2.3.2市场可行性　　15

2.3.3管理可行性　　15

2.3.4建设条件良好　　15

2.3.5设计方案已完成　　15

2.4可行性分析结论　　15

第三章行业市场分析　　17

3.1世界酒庄产业发展趋势分析　　17

3.2我国葡萄酒消费市场前景分析　　26

3.3我国生态养生旅游产业发展分析　　27

3.4我国葡萄酒文化旅游产业发展分析　　28

3.5新疆葡萄酒庄产业发展优势及前景分析　　30

3.6吐鲁番葡萄产业发展目标分析　　31

3.6.1发展目标　　31

3.6.2产业发展定位　　32

3.6.3产业布局　　34

3.6.4重点任务　　39

3.7市场分析结论　　42

第四章项目建设条件　　44

4.1酒庄基地现状分析　　44

4.2吐鲁番城市概况　　45

4.3吐鲁番城市总体规划　　46

第五章总体建设方案　　50

5.1设计原则　　50

5.2布局方案　　51

5.2.1用地布局结构分析　　51

5.2.2布局结构特点　　52

5.3总体规划方案　　53

5.3.1总平面布局　　53

5.3.2葡萄种植区　　54

5.3.3游客接待区　　55

5.3.4生产加工区　　55

5.3.5葡萄酒品鉴餐饮区　　57

5.3.6休闲私享区　　58

5.3.7竖向规划设计　　58

5.4建筑设计方案　　58

5.4.1建筑风格特点　　58

5.4.2建筑设计目标　　60

5.5主要建设内容及工程量　　60

5.6道路交通规划方案　　61

5.6.1交通系统规划理念　　61

5.6.2酒庄入口和周边道路的关系　　61

5.6.3机动车交通系统　　62

5.6.4步行交通系统　　62

5.6.5停车系统　　62

5.7绿化景观设计方案　　63

5.8市政设施规划　　65

5.8.1给水规划　　65

5.8.2排水规划　　67

5.8.3电力规划　　68

5.8.4电讯规划　　69

5.9项目用地指标　　69

第六章节能方案　　71

6.1用能标准和节能规范　　71

6.2项目所在地能源供应状况分析　　72

6.3建筑节能设计　　72

6.3.1建筑围护结构基本组成　　72

6.3.2外墙节能设计　　73

6.4节水措施　　73

6.5结论　　74

第七章环保方案　　75

7.1设计依据及原则　　75

7.1.1环境保护设计依据　　75

7.1.2设计原则　　76

7.2建设地环境条件　　76

7.3项目建设和生产对环境的影响　　76

7.3.1项目建设对环境的影响　　76

7.3.2项目运营期间产生的污染物　　77

7.4环境保护措施方案　　77

7.4.1项目建设期环保措施　　77

7.4.2项目运营期环保措施　　79

7.4.3环境管理与监测机构　　80

第八章劳动安全卫生　　81

8.1劳动安全　　81

8.1.1施工安全　　81

8.1.2建筑安全　　81

8.1.3防火　　82

8.1.4电气安全　　82

8.1.5防雷设施　　82

8.2卫生防护　　82

8.2.1生活给水　　82

8.2.2排水　　82

8.2.3噪声控制　　82

第九章消防方案　　84

9.1设计依据　　84

9.2设计原则　　84

9.3火灾隐患分析　　84

9.4防火等级　　84

9.5消防措施　　85

9.5.1消防措施的实施　　85

9.5.2消防措施的预期效果　　85

9.6综合防灾　　85

第十章企业组织机构与劳动定员　　86

10.1组织机构　　86

10.2劳动定员　　86

10.3人员聘用　　87

10.4福利待遇　　87

第十一章项目实施规划　　88

11.1建设工期的规划　　88

11.2建设工期　　88

11.3项目实施计划　　88

第十二章投资估算与资金筹措　　89

12.1投资估算依据　　89

12.2建设投资估算　　89

12.3流动资金估算　　90

12.4资金筹措　　90

12.5项目投资总额　　90

12.6资金使用和管理　　93

第十三章财务及经济评价　　94

13.1总成本费用估算　　94

13.1.1基本数据的确立　　94

13.1.2产品成本　　95

13.1.3平均产品利润与销售税金　　96

13.2财务评价　　96

13.2.1项目投资回收期　　96

13.2.2项目投资利润率　　97

13.2.3不确定性分析　　97

13.3综合效益评价结论　　

第十四章风险分析及规避　　

14.1项目风险因素　　

14.1.1不可抗力因素风险　　

14.1.2工程风险　　

14.1.3市场风险　　

14.1.4资金管理风险　　

14.2风险规避对策　　

14.2.1不可抗力因素风险规避对策　　

14.2.2工程风险规避对策　　

14.2.3市场风险规避对策　　

14.2.4资金管理风险规避对策　　

第十五章招标方案　　

15.1招标管理　　

15.2招标依据　　

15.3招标范围　　

15.4招标方式　　

15.5招标程序　　

15.6评标程序　　

15.7发放中标通知书　　

15.8招投标书面情况报告备案　　

15.9合同备案　　

第十六章结论与建议　　

16.1结论　　

16.2建议　　

附表　　

附表1销售收入预测表　　

附表2总成本表　　

附表3外购原材料表　　

附表4外购燃料及动力费表　　

附表5工资及福利表　　

附表6利润与利润分配表　　

附表7固定资产折旧费用表　　

附表8无形资产及递延资产摊销表　　

附表9流动资金估算表　　

附表10资产负债表　　

附表11资本金现金流量表　　

附表12财务计划现金流量表　　

附表13项目投资现金量表　　

附表14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

吐鲁番市君上酒庄建设项目

1.1.2项目建设单位

吐鲁番市君上酒庄有限责任公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目建设地点选择在新疆维吾尔自治区吐鲁番市**区东侧边界约1公里，规划地块南接城市规划路（总规暂命名甜池路），北侧紧邻吐鲁番水库并接规划快速路联络线，西侧接景区旅游路（总规暂命名白杨河路）。

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.40万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.20万元，其他费用为.70万元，预备费.70万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为.18万元，年均利润总额.12万元，年均净利润.15万元，年上缴税金及附加为15.84万元，年营业税为.41万元；投资利润率为25.98%，投资利税率30.45%，税后财务内部收益率15.36%，税后投资回收期(含建设期)为5.53年。

1.1.7项目建设规模

吐鲁番市君上酒庄根据现状地块，充分利用所处山地的地形，进行荒山绿化改造，同时酒庄以“青山为托、绿水环绕”的主题环境结合欧式建筑群统筹规划，使其外观华美，气势恢宏。项目通过合理的酒庄定位、空间布局、功能分区够形成吐鲁番市的**区城市景点，提升**区建设形象。

本次建设项目规划总用地面积约为平方米（约亩），规划建设用地面积为平方米（约76.3亩），总建筑面积.06㎡，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工段名称　　单位　　建筑工程量　　备注

1、主要建筑工程　　

游客接待中心　　㎡　　.87　　1F：2.63㎡、2F：.45㎡、3F：.79㎡

工厂堡　　㎡　　.81　　加工车间：.99㎡

酒窖　　㎡　　9.05　　位于酒堡-1F：9.05㎡

酒堡　　㎡　　.57　　1F：.29㎡、2F：.56㎡

小酒堡　　㎡　　.76　　独栋.44㎡

小酒堡　　㎡　　.00　　独栋㎡

合计　　.06　　

2、公共设施　　

酒庄大门　　座　　1.00　　

道路硬化等工程　　平方米　　.00　　

绿化景观工程　　平方米　　00.00　　

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：年10月—年5月，计8个月；第二期：年6月—年1月，计8个月；第三期：年2月—年9月，计8个月；建设工期共计24个月。

1.2项目承建单位介绍

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

3.《中华人民共和国城乡规划法》（）

4.《城市规划编制办法实施细则》

5.《新疆城市规划管理技术规定》

6.吐鲁番市城市总体规划（-）；

7.《产业结构调整指导目录(年本)》；

8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

9.《现代财务会计》；

10.吐鲁番君上酒庄修建性详细规划设计方案；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、规划设计应以打造吐鲁番精品酒庄为发展目标，充分体现葡萄文化，体现葡萄酒特色。总体规划设计应该按照“高起点、规范化、前瞻性”要求将酒庄建设成为布局科学、环境优美、功能超前、内涵丰富而又具有时代感的酒庄。

2、充分尊重吐鲁番市最**市总体规划，规划设计中应尽可能与周边交通情况及**区的规划建设有机结合，确定主要交通出入口方位，规划层次丰富的酒庄建筑群落，展示酒庄的景观风貌，为**区的建设注入新鲜的活力。

3、酒庄发展采用组团式发展格局。总平面布局应在确保满足观光与接待发展要求的前提下，加强之间的有机联系，对山地地形及周边水源进行资源整合。

4、统一规划、分期实施。酒庄总平面设计应从大处着笔，着眼于酒庄骨架的构建；同时充分考虑酒庄发展的弹性需求，为远期发展留有余地。

5、坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的中草药种植技术，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

6、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

7、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

8、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

9、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

报告来源：中投信德杨刚工程师

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